序号

主要任务

检查要点

检查方式

检查情况

备注

(一）健全完善企业安全生产责任链条，全面落实企业安全生产责任体系

1

督促企业建立健全从主要负责人到一线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制，加强安全生产法制教育，建立企业内部安全生产监督考核机制，严格实施年度安全生产考核。

建立全员安全生产责任制，明确考核标准和监督考核机制，按照制度规定开展安全生产责任制监督考核。

1.查阅企业安全生产责任制是否覆盖所有负责人、部门和岗位；是否明确考核标准和监督考核机制。

2.查阅按照考核标准和监督考核机制，开展责任制考核的记录。

执法项。

《XX市安全生产条例》第十四条（第六十一条）

2

督促企业强化落实第一责任人法定责任，带头执行安全生产法律法规和规章制度，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。在安全生产关键时间节点要在岗在位、盯守现场，落实企业主要负责人和班子成员轮流现场带班和应急值守。

企业主要负责人法定责任落实，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。值班值守情况。

1.与企业主要负责人座谈交流其法定责任掌握和落实情况。

2.查阅履职佐证资料。

执法项。

《安全生产法》第十八条（第九十一条）

3

督促企业健全完善内部各部门安全生产职责制度，落实“三管三必须”要求。各岗位人员要严格履行自身安全生产职责、遵守岗位安全操作规程。对无视安全生产制度和规章规程、违章作业、违章指挥的，要实施企业内部严格处罚和问责。

各部门安全生产职责明确。从业人员熟知岗位安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规程。

检维修作业制定并安全方案，外委承包项目签订安全协议，对承包单位统一管理、定期检查。

1.重点抽查企业负责人、生产、技术、设备、安全、财务、人事等部门负责人及关键岗位人员责任制是否结合企业实际，是否符合岗位特点、具体明确。

2.询问有关负责人、一线员工掌握岗位职责、安全操作规程等情况。

3.查阅检维修作业安全方案、外委承包项目管理、检查等资料。

4.检查追责问责制度建立和落实执行情况

执法项

《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项

4

督促企业选用符合资质要求的承包商，并对承包商安全生产工作统一协调、管理。

检查企业选用的承包商是否符合资质条件；是否与承包商或承租单位签订安全生产管理协议并统一协调、管理。

1. 检查项目承接单位是否具有相应资质，是否具备安全生产条件；

2. 检查企业是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，并约定各自安全生产管理职责；

3. 检查企业是否对承包单位、承接单位的安全生产工作进行统一协调、管理。

执法项。

《安全生产法》第四十五条

（二）健全完善企业安全生产管理制度和管理办法，落实制度成果

5

建立并落实重大危险源检测、监控和管理制度。

重大危险源安全监测监控体系健全完善。重大危险源中的设备、设施定期检测、检验。

1.查看重大危险源监控视频、安防网平台报警台账以及自动化控制系统运转情况。

2.查看重大危险源中的设备、设施定期检测、检验台账。

执法项。

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条、第十五条（第三十二条第（三）项、第三十三条）第（二）项）

6

督促各企业依法建立健全安全生产管理机构，配齐安全生产管理人员。全力支持安全管理机构工作，建立相应奖惩制度，对不支持工作的行为、做法严肃惩戒。

安全生产管理机构健全，安全生产管理人员配备齐全。

1.查阅企业人员情况登记表，了解掌握企业从业人员数量。

2.查阅企业设置安全管理机构和配备安全生产管理人员相关佐证文件资料。

3.查阅安全管理人员专业背景和从业经历。

执法项。

《XX市安全生产条例》第十八条、第十九条（第六十二条）

7

推动重点行业领域企业通过自身培养和市场化机制全部建立安全生产管理和技术团队。

金属冶炼、氨制冷、涉爆粉尘企业建立安全生产技术和管理团队。

金属冶炼、氨制冷、涉爆粉尘企业安全生产技术和管理团队建设情况。

检查项。

8

督促企业严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）要求，规范安全生产费用的提取与使用。

按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（ 财企〔2012〕16号)的要求，规范提取和使用安全生产费用。

查阅企业安全生产费用提取和使用制度和安全生产费用使用台账。

检查项。

9

通过安全生产专项资金等方式，引导企业升级改造安全技术设备设施，更新推广应用先进适用的安全技术工艺和技术装备。鼓励企业加大落后产能、淘汰工艺和设备的更新换代力度。

企业不使用国家明令禁止的淘汰工艺和设备。

现场抽查工艺和设备符合国家或者行业标准情况。

执法项。

具体参见钢铁、涉爆粉尘企业执法检查重点事项表。

10

督促企业为从业人员配备符合国家或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照规定佩戴使用。

从业人员安全防护用品齐全有效。

1.查阅企业劳动防护用品登记和发放记录。

2.询问1-2名从业人员掌握正确佩戴和使用劳动防护用品情况。

执法项。

《安全生产法》第四十二条（第九十六条第（四）项）

11

督促各企业严格按照《生产经营单位安全培训规定》制定并实施安全生产培训教育计划，按照学时要求开展全员培训，按规定做好“三级教育、转岗教育、复工教育”。保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和操作规程，掌握岗位操作技能和应急处置措施，未取得特种作业操作证和未经安全生产教育合格的从业人员，不得上岗作业。

安全教育培训制度健全，从业人员教育培训合格和特种作业人员持证上岗。

1.查阅企业安全生产教育培训制度、计划和培训记录（试卷）。

2.检查特种作业人员操作证有效性，现场核查特种作业岗位是否配备符合资质人员。

执法项。

《安全生产法》第二十五条、第二十七条（第九十四条第（三）、（四）、（七）项）

12

推进市属以上重点行业领域通过自建或委托方式建立专业对口的职业院校（技工院校），实现重点岗位人员“变招工为招生”。

市属以上重点行业领域企业重点岗位人员实现“变招工为招生”。

与企业主要负责人座谈交流重点岗位“变招工为招生”实施情况。

检查项。

13

督促企业按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016)和行业专业标准化评定标准的要求，建立与企业日常安全管理相适应、以安全生产标准化为重点的企业自主安全生产管理体系。高危行业及规模以上企业2022年底前完成标准化自评工作。

企业推进安全生产标准化工作，高危行业及规模以上企业完成年度安全生产标准化管理体系自评工作。

查阅企业安全生产标准化年度自评报告。检查是否按规定开展，是否符合企业实际情况。

检查项。

(三) 健全完善企业安全风险防控工作机制

14

监督企业按照有关法律法规标准，针对企业类型和特点，制定安全风险辨识程序和方法。定期组织专业力量和全体员工全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施等方面存在的固态风险,并根据作业环境、人员行为和管理体系的变化形成有效动态风险管理,实现系统、全面、无遗漏,并持续更新完善。对辨识出的安全风险进行分类、梳理、评估，加强动态分级管理，实现“一企一清单”。

企业安全风险辨识评估制度完善，安全风险类别和等级明确，实现“一企一清单”。

1.查阅企业安全风险辨识评估制度和风险分级及管控措施清单。

2.检查主要风险辨识是否遗漏、评估分级是否合理、管控措施是否到位。

检查项。

15

督促企业建立安全风险管控制度。

建立安全风险管控制度，企业、车间、班组和岗位管控责任明确。

现场抽查有关负责人、员工对安全风险辨识管控掌握和落实情况。

检查项。

16

督促企业根据风险评估结果，对安全风险分级、分类进行管理情况。推动企业落实安全风险管控责任，确保高危工艺、设备、物品、场所和岗位等重点环节的安全风险始终处于受控范围内。

动态评估运营状况和危险源变化后的风险，及时调整风险等级、类别和管控措施。

查阅运营状况和安全风险评估结果和相应措施。检查高危工艺、设备、物品、场所和岗位等是否建立风险管控清单并及时更新。

检查项。

17

督促企业在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡；对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志，强化危险源监测和预警。

安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡、安全警示标志齐全有效。

现场抽查1个车间的安全风险公告栏，2个岗位安全风险告知卡和1个设备设施的安全警示标志。

执法项。

《安全生产法》第三十二条（第九十六条第（一）项）

《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十九条第（二）项（第二十八条第（一）项）

18

督促企业依据有关法律法规要求，明确风险管控和报告流程，建立健全安全风险报告制度，定期向相关监管部门报送风险清单。

安全生产风险报告制度健全，依法向相关监管部门报送风险清单。

查阅企业风险清单报告。

检查项。

(四) 健全完善企业事故隐患排查治理机制

19

督促企业建立隐患排查治理制度。制定符合企业实际的隐患排查治理清单。完善隐患排查重点环节的程序、方法和标准，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次。完成安全风险隐患自查工作并制定整改方案，建立隐患排查治理公开公示制度，及时向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。

企业隐患排查治理制度完善，及时向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。

1.查阅企业隐患排查治理制度，是否明确责任、机制、程序、方法、资金等要求。

2.查阅企业隐患排查治理清单，是否明确和细化隐患排查的事项、内容和频次。

3.查阅企业隐患排查治理台账是否规范健全，“双报告”记录。

执法项。

《安全生产法》第三十八条（第九十四条第（五）项、第九十八条第（四）项）

(五) 推动企业安全生产社会治理

20

督促企业主要负责人通过企业网站、公示栏等途径，公开企业落实主体责任、健全管理体系、加大安全投入、严格风险管控、强化隐患治理等情况。

企业公开向社会和全体员工作出承诺。

查阅企业安全生产承诺记录。

检查项。

序号

主要任务

检查要点

检查方式

检查情况

备注

(一）健全完善企业安全生产责任链条，全面落实企业安全生产责任体系

1

企业取得危险化学品安全生产许可情况。

企业未取得安全生产许可证不得从事危险化学品的生产活动；

企业变更主要负责人、企业名称或注册地址应提出变更申请；

企业新增产品或改变工艺应提出变更申请。

1. 查看企业是否有未取得安全生产许可证生产危险化学品的行为；

2. 查看企业工商营业执照信息、主要负责人信息、注册地址信息自变更之日10个工作日内是否申请安全生产许可证变更；

3.检查企业在原生产装置新增产品或者改变工艺技术对企业的安全生产产生重大影响时，对该生产装置或者工艺技术进行专项安全评价，并对安全评价报告中提出的问题进行整改后是否提出变更申请。

执法项。

2

企业取得危险化学品经营许可情况。

企业未取得危险化学品经营许可证不得经营危险化学品；

企业变更主要负责人、名称、注册地址或危险化学品储存设施及其监控措施应提出变更申请。

1. 查看企业是否有未取得危险化学品经营许可证经营危险化学品的行为；

2. 查阅企业工商营业执照信息、主要负责人信息、注册地址信息和危险化学品储存设施及监控措施自变更之日20个工作日内是否申请危险化学品经营许可证变更。

执法项。

3

企业取得危险化学品安全使用许可情况。

企业使用危险化学品从事生产并且达到危险化学品使用量的数量标准的化工企业应取得危险化学品安全使用许可证；

企业变更主要负责人、名称、注册地址、改变工艺技术或增加达到使用量的危化品品种应提出变更申请。

1. 查看企业是否有未取得危险化学品安全使用许可证使用危险化学品超过规定使用量的行为；

2. 查看企业工商营业执照信息、主要负责人信息、改变工艺技术或增加使用危化品品种的自变更之日10个工作日内是否申请变更危险化学品安全使用许可证。

执法项。

4

督促企业选用符合资质要求的承包商，并对承包商安全生产工作统一协调、管理。

检查企业选用的承包商是否符合资质条件；是否与承包商或承租单位签订安全生产管理协议并统一协调、管理。

4. 检查项目承接单位是否具有相应资质，是否具备安全生产条件；

5. 检查企业是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，并约定各自安全生产管理职责；

6. 检查企业是否对承包单位、承接单位的安全生产工作进行统一协调、管理。

执法项。

5

督促企业建立健全从主要负责人到一线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制，加强安全生产法制教育，建立企业内部安全生产监督考核机制，严格实施年度安全生产考核。

建立全员安全生产责任制，明确考核标准和监督考核机制，按照制度规定开展安全生产责任制监督考核。

1.查阅企业安全生产责任制是否覆盖所有负责人、部门和岗位；是否明确考核标准和监督考核机制。

2.查阅按照考核标准和监督考核机制，开展责任制考核的记录。

执法项。

《XX市安全生产条例》第十四条（第六十一条）

6

督促企业强化落实第一责任人法定责任，带头执行安全生产法律法规和规章制度，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。在安全生产关键时间节点要在岗在位、盯守现场，落实企业主要负责人和班子成员轮流现场带班和应急值守。

企业主要负责人法定责任落实，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。值班值守情况。

1.与企业主要负责人座谈交流其法定责任掌握和落实情况。

2.查阅履职佐证资料。

执法项。

《安全生产法》第十八条（第九十一条）

7

督促企业健全完善内部各部门安全生产职责制度，落实“三管三必须”要求。重点行业领域企业要严格落实以师带徒制度。各岗位人员要严格履行自身安全生产职责、遵守岗位安全操作规程。对无视安全生产制度和规章规程、违章作业、违章指挥的，要实施企业内部严格处罚和问责。

各部门安全生产职责明确。从业人员熟知岗位安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规程。

检维修作业制定并安全方案，外委承包项目签订安全协议，对承包单位统一管理、定期检查。

重点行业领域企业建立并落实以师带徒制度。

1.重点抽查企业负责人、生产、技术、设备、安全、财务、人事等部门负责人及关键岗位人员责任制是否结合企业实际，是否符合岗位特点、具体明确。

2.询问有关负责人、一线员工掌握岗位职责、安全操作规程等情况。

3.查阅检维修作业安全方案、外委承包项目管理、检查等资料。

4.抽查重点行业领域企业以师带徒制度落实情况。

5.检查追责问责制度建立和落实执行情况

执法项

《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项 检查项。

以师带徒落实情况。

（二）健全完善企业安全生产管理制度和管理办法，落实制度成果

8

督促企业制定操作规程和工艺控制指标。

检查企业是否制定操作规程和工艺控制指标。

查阅企业操作规程和工艺控制指标。

检查项。

9

建立并落实重大危险源检测、监控和管理制度。

重大危险源安全监测监控体系健全完善。重大危险源中的设备、设施定期检测、检验。

1.查看重大危险源监控视频、安防网平台报警台账以及自动化控制系统运转情况。

2.查看重大危险源中的设备、设施定期检测、检验台账。

执法项。

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条、第十五条（第三十二条第（三）项、第三十三条）第（二）项）

10

督促各企业依法建立健全安全生产管理机构，配齐安全生产管理人员。全力支持安全管理机构工作，建立相应奖惩制度，对不支持工作的行为、做法严肃惩戒。

安全生产管理机构健全，安全生产管理人员配备齐全。

1.查阅企业人员情况登记表，了解掌握企业从业人员数量。

2.查阅企业设置安全管理机构和配备安全生产管理人员相关佐证文件资料。

3.查阅安全管理人员专业背景和从业经历。

执法项。

《XX市安全生产条例》第十八条、第十九条（第六十二条）

11

推动重点行业领域企业通过自身培养和市场化机制全部建立安全生产管理和技术团队。

重点行业领域企业建立安全生产技术和管理团队。

核查重点行业领域企业安全生产技术和管理团队建设情况。

检查项。

12

督促企业严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）要求，规范安全生产费用的提取与使用。

按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（ 财企〔2012〕16号)的要求，规范提取和使用安全生产费用。

查阅企业安全生产费用提取和使用制度和安全生产费用使用台账。

检查项。

13

通过安全生产专项资金等方式，引导企业升级改造安全技术设备设施，更新推广应用先进适用的安全技术工艺和技术装备。鼓励企业加大落后产能、淘汰工艺和设备的更新换代力度。

企业不使用国家明令禁止的淘汰工艺和设备。

现场抽查工艺和设备符合国家或者行业标准情况。

执法项。

具体参见应急部公布的淘汰工艺目录。

14

督促企业为从业人员配备符合国家或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照规定佩戴使用。

从业人员安全防护用品齐全有效。

1.查阅企业劳动防护用品登记和发放记录。

2.询问1-2名从业人员掌握正确佩戴和使用劳动防护用品情况。

执法项。

《安全生产法》第四十二条（第九十六条第（四）项）

15

督促各企业严格按照《生产经营单位安全培训规定》制定并实施安全生产培训教育计划，按照学时要求开展全员培训，按规定做好“三级教育、转岗教育、复工教育”。保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和操作规程，掌握岗位操作技能和应急处置措施，未取得特种作业操作证和未经安全生产教育合格的从业人员，不得上岗作业。

安全教育培训制度健全，从业人员教育培训合格和特种作业人员持证上岗。

1.查阅企业安全生产教育培训制度、计划和培训记录（试卷）。

2.检查特种作业人员操作证有效性，现场核查特种作业岗位是否配备符合资质人员。

执法项。

《安全生产法》第二十五条、第二十七条（第九十四条第（三）、（四）、（七）项）

16

涉及"两重点一重大”生产装置和储存设施的企业主要负责人必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；主管生产、设备、技术、安全的负责人必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。

"两重点一重大”企业主要负责人、相关负责人、安全生产管理人员学历情况。

查社保证明、花名册、学历证书、管理台账。

检查项。

17

涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称，新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平，新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学历。

"两重点一重大”企业新入职主要负责人、相关负责人、安全生产管理人员、相关操作人员学历情况。

查社保证明、花名册、学历证书、管理台账。

检查项。

18

充分利用国家职业技能提升行动支持政策，加强企业安全人才培养。不断提高安全管理人员水平，鼓励进行脱产式安全生产相关继续教育，鼓励考取注册安全工程师。

至少配备1名注册安全工程师从事安全生产管理工作。

询问企业注册安全工程师配备情况。查阅企业安全管理组织机构。

检查项。

19

推进市属以上重点行业领域通过自建或委托方式建立专业对口的职业院校（技工院校），实现重点岗位人员“变招工为招生”。

市属以上重点行业领域企业重点岗位人员实现“变招工为招生”。

与企业主要负责人座谈交流重点岗位“变招工为招生”实施情况。

检查项。

20

督促企业按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016)和行业专业标准化评定标准的要求，建立与企业日常安全管理相适应、以安全生产标准化为重点的企业自主安全生产管理体系。高危行业及规模以上企业2022年底前完成标准化自评工作。

企业推进安全生产标准化工作，高危行业及规模以上企业完成年度安全生产标准化管理体系自评工作。

查阅企业安全生产标准化年度自评报告。检查是否按规定开展，是否符合企业实际情况。

检查项。

(三) 健全完善企业安全风险防控工作机制

21

监督企业按照有关法律法规标准，针对企业类型和特点，制定安全风险辨识程序和方法。定期组织专业力量和全体员工全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施等方面存在的固态风险,并根据作业环境、人员行为和管理体系的变化形成有效动态风险管理,实现系统、全面、无遗漏,并持续更新完善。对辨识出的安全风险进行分类、梳理、评估，加强动态分级管理，实现“一企一清单”。

企业安全风险辨识评估制度完善，安全风险类别和等级明确，实现“一企一清单”。

1.查阅企业安全风险辨识评估制度和风险分级及管控措施清单。

2.检查主要风险辨识是否遗漏、评估分级是否合理、管控措施是否到位。

检查项。

22

督促企业建立安全风险管控制度。

建立安全风险管控制度，企业、车间、班组和岗位管控责任明确。

现场抽查有关负责人、员工对安全风险辨识管控掌握和落实情况。

检查项。

23

督促企业根据风险评估结果，对安全风险分级、分类进行管理情况。推动企业落实安全风险管控责任，确保高危工艺、设备、物品、场所和岗位等重点环节的安全风险始终处于受控范围内。

动态评估运营状况和危险源变化后的风险，及时调整风险等级、类别和管控措施。

查阅运营状况和安全风险评估结果和相应措施。检查高危工艺、设备、物品、场所和岗位等是否建立风险管控清单并及时更新。

检查项。

24

督促企业在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡；对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志，强化危险源监测和预警。

安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡、安全警示标志齐全有效。

现场抽查1个车间的安全风险公告栏，2个岗位安全风险告知卡和1个设备设施的安全警示标志。

执法项。

《安全生产法》第三十二条（第九十六条第（一）项）

《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十九条第（二）项（第二十八条第（一）项）

25

督促企业依据有关法律法规要求，明确风险管控和报告流程，建立健全安全风险报告制度，定期向相关监管部门报送风险清单。

安全生产风险报告制度健全，依法向相关监管部门报送风险清单。

查阅企业风险清单报告。

检查项。

(四) 健全完善企业事故隐患排查治理机制

26

督促企业建立隐患排查治理制度。制定符合企业实际的隐患排查治理清单。完善隐患排查重点环节的程序、方法和标准，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次。完成安全风险隐患自查工作并制定整改方案，建立隐患排查治理公开公示制度，及时向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。

企业隐患排查治理制度完善，及时向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。

1.查阅企业隐患排查治理制度，是否明确责任、机制、程序、方法、资金等要求。

2.查阅企业隐患排查治理清单，是否明确和细化隐患排查的事项、内容和频次。

3.查阅企业隐患排查治理台账是否规范健全，“双报告”记录。

执法项。

《安全生产法》第三十八条（第九十四条第（五）项、第九十八条第（四）项）

(五) 推动企业安全生产社会治理

27

督促企业主要负责人通过企业网站、公示栏等途径，公开企业落实主体责任、健全管理体系、加大安全投入、严格风险管控、强化隐患治理等情况。

企业公开向社会和全体员工作出承诺。

1.查阅企业安全生产承诺记录。

2.企业主门岗显著位置设置安全承诺公告显示屏。

检查项。